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甘孜州委組織部2017年部門決算公開
中國甘孜門戶網站 www.48042379.com 2018年09月25日 來源:查看原文

四川省甘孜州委組織部2017年部門決算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

州委組織部是州委主管干部、人才、黨員工作和黨的組織建設工作的職能部門,其主要職責是:

1.研究、檢查、指導、督促全州各級黨組織建設;指導全州黨員教育管理,主管黨員發展工作;組織新時期全州黨的建設理論研究。

2.提出各縣(市)和州級各部門、州管企事業單位的領導班子的調整、配備和領導干部任免的意見和建議;負責州委管理干部調配、交流、安置、任免、工資、待遇、離退休等相關手續;負責上報省委組織部的備案材料;配合省級有關部門考察省屬在州單位的領導班子和領導干部,并對其領導班子和領導干部的調整、任免提出意見和建議;負責州、縣機關有關干部的備案審批工作;負責州黨代會、人代會、政協會的有關組織工作和各縣(市)黨代會、人代會、政協會的指導工作。

3.根據中央及省委、州委關于干部隊伍建設的方針政策,研究制定全州干部隊伍建設、領導班子建設的政策、措施,組織落實培養和選拔中、青年干部,負責后備干部隊伍建設。

4.負責干部宏觀管理的綜合協調、監督檢查,對貫徹執行《干部任用條例》和干部監督四項制度及有關黨內法規的情況進行監督檢查,研究提出干部監督管理的法規、制度,指導縣級領導班子思想作風建設;負責干部工作的檢查、督促,并及時向州委和省委組織部反映情況,提出建議。

5.研究、指導黨的組織制度和干部人事制度改革,制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.主管干部教育培訓工作;研究制定全州干部教育規劃和有關政策規定;負責各級培訓機構有關培訓班學員調訓;負責組織副科級以上的中、青年干部教育培訓;指導、協調州、縣(市)委黨校基地建設、師資培訓和教材編寫工作,研究符合全州實際的教育培訓制度。

7.負責全州人才工作的宏觀指導和組織協調。制定或參與制定有關人才工作政策;督促檢查人才工作政策貫徹執行情況;牽頭抓好六支人才隊伍建設和培養;做好高層次人才服務工作。

8.負責全州公務員管理的相關工作。

9.歸口管理州委老干部局;負責離退休干部工作的宏觀管理,研究制定或參與制定離退休干部工作的方針、政策。

10.完成州委交辦的其他任務。

(二)2017年重點工作完成情況。

以堅持和加強黨的全面領導為首要任務,圍繞思想對標、行動看齊精準補鈣壯骨。開展愛國主義、改革創新、紅色教育體驗、典型教育等主題黨日活動4256場次,“三會一課”1.2萬場次,分級督導50余次,教育引導廣大黨員干部增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“四個服從”。把習近平治國理政新理念新思想新戰略作為關鍵指引,開展領導干部讀書班12期、領導干部上黨課1.25萬場次,組織黨員“義工活動”、志愿服務活動5276次,整改“回頭看”問題1.2萬余個,教育引導廣大黨員干部以做促學、不忘初心、牢記使命。

堅持黨管干部人才原則,著眼全州中心大局建設高素質專業化隊伍。根據深化干部人事制度改革需要,出臺《甘孜州提名任免干部辦件辦法》,從提名范圍等六個方面進行規范,得到中組部推廣;不但優化隊伍結構、培養執政骨干,堅持事業為上、公道正派,錄用71名選調生、定向考錄62名鄉鎮公務員,通過設崗統招+自愿調動方式充實五明佛學院及喇榮寺寺管會干部130名;堅持站高望遠、規劃在先,精選后備干部300名、州“青馬工程”后備選調生50名。推進重大人才工程,開展2016年度“康巴英才”評選活動,評出高端人才53名、優秀中端人才453名、優秀基層基礎人才3365名。打造緊缺人才高地,向上級推薦“西部之光”訪問學者4人、“青馬工程”培養對象2人,開展省“千人計劃”申報工作;爭取旅游項目3個、旅游緊缺專業人才引進培養25人、旅游人才培養開發示范基地2個、上級資助資金603萬元。搭建互動共贏平臺,在海螺溝成立首個院士專家工作站。

以提升組織力為重點,突出政治功能,緊盯基層黨組織戰斗堡壘建設統籌發力。推廣“5+1”模式(即聯系鄉鎮的縣級領導、鄉鎮黨委書記、黨務副書記、共建共創結對機關支部書記和包村干部共同物色培養對象,由所在黨支部進行專門教育和培養),出臺《關于進一步加強農牧民黨員隊伍建設的實施意見》,優化黨員隊伍結構,加大農牧民黨員發展力度。下發《關于進一步強化基層基礎保障的通知》,完善組織運行保障體系,足額兌現基層組織運行經費和村干部補助,建立“三老”干部生活補貼、在職村干部待遇補貼等機制;推進“百鄉筑堡壘·千村創和諧”黨建先鋒工程和基層黨組織評星晉級整頓提升活動

二、部門概況

甘孜州委組織部下屬二級單位2個,其中參照公務員法管理的事業單位2個。

三、收支決算總體情況說明

2017年度甘孜州委組織部收入合計2641.17萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2121.59萬元,占80.33%;其他收入519.58萬元,占19.67%。

2017年甘孜州委組織部本年支出合計3015.19萬元,其中:基本支出1188.20萬元,占39.41%;項目支出1827.00萬元,占60.59%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計2121.59萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少97.75萬元,下降4.61%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出2279.89萬元,占本年支出合計的75.61%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加75.61萬元,增長2.66%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出2279.89萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1887.81萬元,占82.8%;社會保障和就業支出151.8萬元,占6.65%;醫療衛生支出48.13萬元,占2.11%;住房保障支出74.65萬元,占3.27%;農林水支出46.06萬元,占2.02%;其他支出71.44萬元,占3.13%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

人員經費

公用經費

科目

編碼

科目名稱

金額

科目

編碼

科目名稱

金額

科目

編碼

公用經費

金額

301

工資福利支出

864.27

302

商品和服務支出

971.9

310

其他資本性支出

230.12

30101

基本工資

215.74

30201

辦公費

23.21

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

287.18

30202

印刷費

18.42

31002

辦公設備購置

53

30103

獎金

164.43

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30104

其他社會保障繳費

57.74

30204

手續費

0.19

31005

基礎設施建設

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30205

水費

0.22

31006

大型修繕

0.00

30107

績效工資

0.00

30206

電費

3.14

31007

信息網絡及軟件購置更新

127.13

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

139.19

30207

郵電費

22.42

31008

物資儲備

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30208

取暖費

11.97

31009

土地補償

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30209

物業管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

213.57

30211

差旅費

161.86

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30301

離休費

0.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30302

退休費

0.00

30213

維修(護)費

4.32

31013

公務用車購置

50.00

30303

退職(役)費

0.00

30214

租賃費

12.61

31019

其他交通工具購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30215

會議費

80.71

31020

產權參股

0.00

30305

生活補助

66.87

30216

培訓費

383.36

31099

其他資本性支出

0.00

30306

救濟費

0.00

30217

公務接待費

2.72

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

醫療費

36.94

30218

專用材料費

0.00

30401

企業政策性補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

30402

事業單位補貼

0.00

30309

獎勵金

21.46

30225

專用燃料費

0.00

30403

財政貼息

0.00

30310

生產補貼

0.00

30226

勞務費

113.24

30499

其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

住房公積金

74.65

30227

委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

提租補貼

0.00

30228

工會經費

5.88

30701

國內債務付息

0.00

30313

購房補貼

 

30229

福利費

6.38

30707

國外債務付息

0.00

30314

采暖補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

106.58

399

其他支出

0.00

30315

物業服務補貼

0.00

30239

其他交通費用

0.18

39906

贈與

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

13.66

30240

稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

14.49

 

 

 

人員經費合計

1077.84

公用經費合計

1202.02

1.一般公共服務201(類)10(款)08(項): 支出決算為1.00萬元,完成預算100%。

2. 一般公共服務201(類)32(款)01(項): 支出決算為998.06萬元,完成預算100%。

3.一般公共服務201(類)32(款)02(項): 支出決算為465.39萬元,完成預算100%。

4.一般公共服務201(類)32(款)99(項): 支出決算為422.38萬元,完成預算100%。

5.一般公共服務201(類)36(款)99(項): 支出決算為1.00萬元,完成預算100%。

6. 醫療衛生與計劃生育210(類)11(款)01(項): 支出決算為36.33萬元,完成預算100%。

7. 醫療衛生與計劃生育210(類)11(款)03(項): 支出決算為11.80萬元,完成預算100%。

8.社會保障和就業221(類)02(款)01(項): 支出決算為74.65萬元,完成預算100%。

9.對高校畢業生到基層任職補助213(類)01(款)52(項):支出決算為46.06萬元,完成預算29.65%,決算數大于/小于預算數的主要原因是大學生村官培訓工作要在下一年繼續進行。

10.其他支出229(類)99(款)01(項): 支出決算為71.44萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2121.59萬元,其中:

人員經費1077.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費1202.02萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為159.30萬元,完成預算100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算156.58萬元,占98.29%;公務接待費支出決算2.72萬元,占1.71%。具體情況如下:

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出

合計

公出國

(境)費用

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

159.3

0.00

156.58

50.00

106.58

2.72

1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

因公出國(境)支出決算比2016年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是沒有人員出國。

2.公務用車購置及運行維護費支出156.58萬元。其中:

公務用車購置支出50.00萬元。全年按規定更新購置公務用車1輛,其中:越野車1輛、金額50.00萬元,主要用于公務工作。截至2016年12月底,單位共有公務用車8輛,其中:轎車2輛、越野車6輛。

公務用車運行維護費支出106.58萬元。主要用于開展以上工作任務所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加23.27萬元,增長14.86%。主要原因是購入一輛公務用越野車增加50萬元,運行維護費減少。

3.公務接待費支出2.72萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待25批次,220人次(不包括陪同人員),共計支出2.72萬元,具體內容包括:主要用于接待上級和市州、縣相關單位來人。

公務接待費支出決算比2016年增加/減少0.14萬元,增長5.15%。主要原因是按調入人員增加的接待費。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,甘孜州委組織部機關運行經費支出159.3萬元,比2016年增加0.81萬元,增長0.51%。

(二)政府采購支出情況

2017年度,甘孜州委組織部政府采購支出總額102.55萬元,其中:政府采購貨物支出102.55萬元 。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,甘孜州委組織部共有車輛8輛,其中:一般公務用車8輛。

(四)預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標**個,涉及財政資金***萬元,覆蓋率達到**%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分**分,存在的問題:一是……,二是……,三是……。下一步改進措施:一是……,二是……。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

得分

部門決策(25分)

目標任務(15分)

相關性(5分)

 

明確性(5分)

 

合理性(5分)

 

預算編制(10分)

測算依據(5分)

 

目標管理(5分)

 

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)

 

中央專款分配合規率(1分)

 

中期評估(2分)

執行中期評估(2分)

 

績效監控(5分)

預算執行進度監控(2分)

 

績效目標動態監控(3分)

 

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

 

非稅收入上繳情況(1分)

 

資產管理(6分)

資產管理信息化情況(2分)

 

行政事業單位資產報告情況(2分)

 

資產管理與預算管理相結合(2分)

 

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

 

信息公開(6分)

預算公開(2分)

 

決算公開(2分)

 

績效信息公開(2分)

 

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)

 

評價結果應用(3分)

 

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標

 

 

 

 

 

 

 

可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

 

科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

 

人才培養(5分)

 

滿意度(10分)

協作部門滿意度(3分)

 

管理對象滿意度(3分)

 

社會公眾滿意度(4分)

 

 

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬單位***開展了整體支出績效評價,得分為**分,存在的問題:一是……,二是……,三是……。下一步改進措施:一是……,二是……。/本部門對***項目開展了績效評價,得分為**分,存在的問題:一是……,二是……,三是……。下一步改進措施:一是……,二是……。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/

項目名稱

 

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

得分

(20分)
項目決策

(10分)
科學決策

必要性
(政策依據)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

(10)
績效目標    

明確性

5

 

合理性

5

 

(10分)
項目管理

(7分)
資金管理

資金分配

3

 

資金使用

4

 

(3分)
項目執行

執行規范

3

 

(特性指標70分)
項目績效  

(20)
項目完成

完成數量

5

 

完成質量

5

 

完成時效

5

 

完成成本

5

 

(50分)
項目效益

經濟效益(可選項)

40

 

社會效益(可選項)

 

生態效益(可選項)

 

可持續效益(可選項)

 

公平效率(可選項)

 

使用效率(可選項)

 

服務對象滿意度    

10

 

總分

 

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。

10.外交(類)…(款)…(項):指……。

11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。

12.教育(類)…(款)…(項):指……。

13.科學技術(類)…(款)…(項):指……。

14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。

15.社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。

16.醫療衛生與計劃生育(類)…(款)…(項):指……。

17.節能環保(類)…(款)…(項):指……。

18.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。

19.農林水(類)…(款)…(項):指……。

20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。

21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。

22.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。

23.金融(類)…(款)…(項):指……。

24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。

25.住房保障(類)…(款)…(項):指……。

26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。

27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件>>
2018年報2017年決算公開編制說明1.doc
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